Inleiding
Sinds 2006 eindigt het ziekenhuis elk jaar weer in de rode cijfers die ook steeds roder worden. Het lukt hen niet om deze trend om te buigen naar een positief resultaat. Begin 2009 heeft de Raad van Bestuur Plexus benaderd om te helpen weer in de groene cijfers te komen.
Het ziekenhuis biedt voornamelijk electieve zorg voor heel Nederland. Het ziekenhuis heeft een goede naam bij de verzekeraars en haar patiënten zodat de vraag heel groot is en wachtlijsten lang. Het ziekenhuis heeft goede afspraken met de verzekeraars kunnen maken dat meerproductie vergoed wordt.
Met deze kaders is Plexus aan de slag gegaan. Verhogen van de productie met dezelfde middelen en mensen is voor dit ziekenhuis de meest interessante strategie om uit de rode cijfers te komen.
De aanpak
Plexus start de opdracht met een gedegen analyse van de huidige situatie. Onderstaand plaatje geeft een overzicht van de uitgevoerde analyses.
Hoe groot is de potentiële winst?
De OK vormde de belangrijkste bottleneck van het ziekenhuis. Vanuit onderzoek van Plexus naar tientallen OK’s bleek dat de OK van dit ziekenhuis een ondergemiddelde bezettingsgraad had door laat starten en lange wisseltijden. Het verhogen van de bezettingsgraad betekent een margeverbetering van € 3,5 miljoen. Indien de OK op best practice niveau zou gaan werken, zou daar nog eens € 3,0 miljoen bijkomen. Verder bleek er ook ruimte voor additionele openstelling van de OK, met nog eens € 2,5 miljoen aan margeverbetering.
Door de productie te verhogen zou het beddenhuis te krap worden. Tegelijkertijd bleek echter uit analyse van de DBC profielen dat er voldoende potentiële ligduurreductie was. Dit potentieel was zodanig dat de meerproductie in het beddenhuis past. Er bleef zelfs nog zoveel ruimte in het beddenhuis over dat een additionele besparing in personeelskosten van € 0,5 miljoen mogelijk was.
Ook de ruimte op de poliklinieken en de diagnostiek afdeling is voldoende om de meerproductie op te kunnen vangen zonder extra kosten te maken.
Totaal kan het ziekenhuis door capaciteiten beter te benutten 12 miljoen extra omzet genereren tegen 5 miljoen extra kosten. Deze extra kosten zit voornamelijk in materiaalkosten en kosten voor een anesthesioloog. Dit betekent een margeverbetering van 7 miljoen op jaarbasis, dat 7% van de totaalomzet is en ruim meer dan het jaarlijkse tekort.
Hoe is de potentiële winst te verzilveren?
Om de potentiële margeverbetering van 7 miljoen te kunnen behalen is het noodzakelijk dat de specialisten en de afdelingen optimaal kunnen presteren. Hiervoor is een goede ondersteuning nodig op drie gebieden:
- Een duidelijk, platte organisatiestructuur en duidelijk vastgelegde verantwoordelijkheden
- Een integrale patiëntenplanning vanuit één plek binnen de organisatie
- Tijdige beschikbaarheid van betrouwbare sturingsinformatie
Plexus heeft geadviseerd deze drie verbeteringen samen met de benodigde verbeteringen op de afdelingen in te zetten.
Het ziekenhuis heeft de adviezen van Plexus omarmd en is nu samen met Plexus gestart om de verbetermaatregelen te implementeren. In het eerste jaar is de doelstelling om 5 miljoen omzetstijging te behalen!